在全球经济波动和香港本地经济承压的双重挑战下，华创建投深入贯彻国务院国资委“1455”财务管理体系建设要求，创新构建“战略-预算-执行”一体化管控体系，获华润集团财务部发布为财务最佳实践案例，为公司高质量发展提供有力支撑。

公司通过四大举措实现预算管理升级：

1.组织革新：由董事长亲自挂帅成立全面预算领导小组，运用“情景推演+对标双驱”模型科学制定预算目标，建立动态调整机制，确保全面预算管理的有效实施。

2.优化流程：通过制定“战略部定方向、业务部定方案、财务部编预算”协同机制、构建预算管理责任网络、开发预算编制模型，优化预算编制流程，确保预算编制的全面性和精准性。

3.动态管控：搭建“红绿灯”预算执行预警看板，创新设计《采购预算表》，实现动态化精细管控。

4.成本管控：深化成本管控，实现物业清洁成本大幅下降；打造“智慧节能四步法”，实现物业年用电量缩减。

在香港核心商圈空置率达11.7%的严峻形势下，公司营业额连续两年超额完成、成本费用率、全员劳动生产率和经营利润率皆大幅优于预算。

在全面预算管理的探索与优化过程中，华创建投逐步构建起“战略穿透-过程管控-价值创造”的良性循环机制，并将持续深化管理创新，为集团高质量发展贡献力量。

该最佳实践案例已在“润财务”发布，请前往查看详细内容。